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湖州市人民檢察院(匯總)單位2017年度部門決算
時間:2018-09-25  作者:  新聞來源:  【字號: | |

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一、湖州市人民檢察院(匯總)單位概況

(一)主要職能

(二)部門決算單位構成

二、湖州市人民檢察院(匯總)單位2017年度部門決算公開表

三、湖州市人民檢察院(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

(八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

(九) 部門預算績效情況說明

(十) 其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、湖州市人民檢察院(匯總)單位概況

(一)主要職能

1.對于叛國案、分裂國家以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。

2.對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。

3.對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

4.對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督,對社區矯正活動進行監督。

5.對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴、再審檢察建議;對人民法院審判行為進行監督。

6.對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴、再審檢察建議;對行政執法行為進行監督。

7.其他事項。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,湖州市人民檢察院(匯總)部門決算包括:本級決算、所屬事業單位湖州檢察信息服務中心決算。

二、湖州市人民檢察院(匯總)單位2017年度 部門決算公開表

詳見附表。

三、湖州市人民檢察院(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

湖州市人民檢察院(匯總)單位2017年度收、支總計5,594.15萬元。與2016年相比,收、支總計增加249.76萬元,增長4.67%。主要原因是:人員變動及工資福利增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計5,004.23萬元,占總收入89.45%,包括財政撥款收入5,004.23萬元(其中,一般公共預算5,004.23萬元,政府性基金預算0萬元),占89.45%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計4,812.14萬元,其中基本支出3,913.64萬元,占81.33%;項目支出898.50萬元,占18.67%;經營支出0萬元,占0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出4,163.08萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出526.42萬元、醫療衛生與計劃生育支出122.64萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出3,566.33萬元,日常公用支出347.31萬元,項目支出898.50萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出4,812.14萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類資金支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

湖州市人民檢察院(匯總)單位2017年度財政撥款收、支總計5,594.15萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計增加249.76萬元,增長4.67%。主要原因是:人員變動及工資福利增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

湖州市人民檢察院(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出4,812.14萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加59.86萬元,增長1.26%。主要原因是:人員招錄新增。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

湖州市人民檢察院(匯總)單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為4,824.75萬元,支出決算為4,812.14萬元,完成年初預算的99.74%,主要原因是基本按預算執行。其中

公共安全支出(類)-檢察(款)-行政運行(項)。2017年年初預算為2940.87萬元,2017 年決算為3182.88萬元,完成年初預算的108.23%, 決算數大于預算數的主要原因人員變動及工資福利增加。

公共安全支出(類)-檢察(款)-一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為782.28萬元,2017 年決算為395.66萬元,完成年初預算的50.58%,決算數大于預算數的主要原因是根據采購合同規定工程尾款支付時間未達。

公共安全支出(類)-檢察(款)-其他檢察支出(項)。2017年年初預算為563.73萬元,2017 年決算為418.69萬元,完成年初預算的74.27%,決算數小于預算數的主要原因是其他檢察支出中部分支出列支到兩房建設科目。

 公共安全支出(類)-檢察(款)-兩房建設(項)。2017年年初預算為0萬元,2017 年決算為84.16萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因是其他檢察支出中部分支出列支到兩房建設科目。

公共安全支出(類)-檢察(款)-事業運行(項)。2017年年初預算為68.9萬元,2017 年決算為81.69萬元,完成年初預算的118.56%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動及工資福利增加。

社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休(款)-未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為330.33萬元,2017 年決算為89.62萬元,完成年初預算的27.13%,決算數小于預算數的主要原因是全市退休人員支出指標收歸社保局統一管理發放。

醫療衛生與計劃生育支出(類)-醫療保障(款)-行政單位醫療(項)。2017年年初預算為134.37萬元,2017 年決算為118.38萬元,完成年初預算的88.1%,決算數小于預算數的主要原因是人員轉隸醫療指標收回。

醫療衛生與計劃生育支出(類)-醫療保障(款)-事業單位醫療(項)。2017年年初預算為4.27萬元,2017 年決算為4.27萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休(款)-機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017 年決算為223.16萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因是按社保局實際發生全額財政保障追加。

社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休(款)-機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017 年決算為213.63萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因是是按社保局實際發生全額財政保障追加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

湖州市人民檢察院(匯總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出3,913.64萬元,其中:

人員經費3,566.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼 、獎金、員額檢察官津貼;

公用經費347.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、 水電費 、差旅費、通訊費、交通費、工會費、維修費、福利費等。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

  2017年年初預算為0萬元,2017年決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因0。

(八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為94.13萬元,支出決算為33.58萬元,完成預算的35.68%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為22.89萬元,完成預算的29.13%;公務接待費支出決算為10.69萬元,完成預算的68.73%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是因部分職能劃轉辦案交通支出大幅降低。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少54.29萬元,下降61.78%,其中:因公出國(境)費支出下降100%;公務接待費減少1.3萬元,下降10.84%;公公務用車購置及運行費支出減少45.35萬元,下降66.46%

(1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數下降100%。減少的主要原因是未安排人員因公出國(境)。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務接待費:2017年度公務接待費決算10.69萬元,比上年決算數下降1.3%。主要用于接待餐費等支出。減少的主要原因是公務性接待人次數減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待127批次,累計875人次。

(3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算22.89萬元,比上年決算數下降66.46%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出22.89萬元,主要主要用于警車及其他公務用車等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。無增。

(九) 部門預算績效情況說明

1. 2017年度湖州市人民檢察院(匯總)單位專項公用類和發展建設類項目項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算731萬元,實際支出479.82萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況:其他檢察項目支出執行情況較好,日常工作性項目已經全部執行完畢;

其中,主要民生項目和重點支出項目績效評價結果:

“辦案業務費”項目預算安排234萬元,實際支出234萬元。經評價(自評),該項目依據高檢院、省院關于辦案業務費用管理規定,項目實施管理制度:省院相關制度辦公業務經費使用規定,項目資金主要用于案件的辦理,完成績效情況100%。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:我單位不納入重點項目績效評價

(十) 其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年度湖州市人民檢察院本級1家行政單位及所屬湖州市檢察信息服務中心事業單位的機關運行經費一般公共預算支出347.20萬元,比上年度減少39.39萬元,下降10.18%,主要原因是職能劃轉人員轉隸導致的交通補貼、計提福利費等減少。

2.政府采購支出情況

2017年度湖州市人民檢察院本級及所屬各單位政府采購支出總額597.78萬元,其中:政府采購貨物支出361.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出236.53萬元。授予中小企業合同金額259.13萬元,占政府采購支出總額的43.35%。其中,授予小微企業合同金額338.65萬元,占政府采購支出總額的56.65%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日湖州市人民檢察院本級及所屬各單位共有車輛15輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車14輛。單價50萬元以上通用設備11臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取 得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項):指行政單位的基本支出。

13.公共安全支出(類)檢察(款)般行政管理事務(項):指行政單位為單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.公共安全支出(類)檢察(款)事業運行(項):是指事業單位的基本支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):指未實行歸口管理的行政單位開支的機關事業單位基本養老保險繳費支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位職業年金繳費支出。

18.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

19.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

 

 

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